偏离政策的反馈和纠正程序

1目的

    防止现存的和潜在的不符合项及其它不希望发生的问题。

2适用范围

    适用于检测中心各部门的质量活动

3职责

3.1质量负责人是程序实施的负责人，协调程序实施过程中出现的问题，进行监督检查。

3.2办公室主任负责程序的实施，与委托人建立信息渠道。

4程序

4.1偏离政策和程序文件的反馈和确认

4.1.1各检验部门负责人当发现偏离政策和程序文件时，及时向办公室主任报告。

4.1.2办公室主任负责收集偏离政策和程序文件的信息，组织有关人员对偏离是否成立进行确认。填写偏离的调查和处理记录，详见记录DJJX-JL-25.

4.1.3当偏离得到确认，办公室主任报告质量负责人，并通知责任部门和影响到的部门。

4.1.4发现偏离的信息渠道主要有:内部审核、管理评审、外部审核和评价、技术验证结果、成立的抱怨、走访客户意见、统计和质量分析、技术交流及其它的有关信息。

4.2偏离政策和程序文件的纠正

4.2.1责任部门的负责人组织有关人员仔细查找偏离出现的原因，对检验结果怀疑时应采取反正方法按照下列顺序查找问题: 数据转移、数据修约和计算、数据的采集、仪器设备的状态、执行的检验方法和细则、环境影响量、消耗品质量及样品的真实性。

4.2.2查找出偏离出现的原因后，要对检验工作的影响进行追溯，当影响到发出的报吉时，及时以书面形式通知影响到的受检单位。

4.2.3责任部门针对问题产生的原因制定纠正措施，提交质量负责人审批后实施。纠正措施及跟踪表见记录DJJX-JL-26。

4.2.4责任部门在限定的时间内完成纠正，实施中出现问题及时和质量负责人联系。

4.2.5质量负责人进行跟踪检查纠正措施的实施，对于在限期内完成部门， 组织有关人员进行验证，记录验正情况。

4.2.6质量负责人对出现问题涉及多个部门的纠正措施，要经常协调各部门工作，保证措施在期限内完成。

4.3偏离政策和程序文件的预防

4.3.1对按照纠正措施完成的纠正，在以后内审中要进行观查。

4.3.2对末出现的问题和潜在的问题，要通过质量体系运行、程序文件的规范和内部审核的执行进行控制和预防。

4.3.3加强对程序文件和规章制度执行情况的考核。

4.4记录和存档

4.4.1反馈和纠正措施的文件的形成由质量负责人指定人员进行，每完成一个纠正措施形成的文件原件交档案室存档，复印件交质量负责人。

5附件

  偏离的调查和处理表   DJJX-JL-25

          纠正措施及跟踪表     DJJX-JL-26